想象一下,您的公司刚刚成立不久,正处于发展初期。您和您的团队面临着繁琐的财务处理、复杂的人力资源管理、以及复杂的供应链协调等各种挑战。这些任务耗时耗力,让您和团队无法将更多时间专注于核心业务的发展,因此用友软件可以帮你快速降本增效。本篇文章给大家分享ERP用友系统已结算发票在哪,以及用友怎么取消发票结算相关的内容
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本文目录一览:
- 1、用友软件收付结算在哪儿
- 2、erp系统中,采购发票在什么子系统中?
- 3、用友ERP受托代销业务结算后没有自动生成受托代销发票
- 4、在用友T6软件中,发票已经结算,怎样进行反结算
- 5、用友U8采购管理系统3月的入库做了2月的发票怎么查
用友软件收付结算在哪儿
1、进入到用友这个软件,在顶部的菜单栏里选择基础设置-收付结算。会弹出付款条件的对话窗口。把付款的内容输入进去,如图所示。
2、在总账--会计科目下。T3的应收应付没有专门的模块,应收在销售管理里面,应付在采购管理里面。如果不用到采购管理和销售管理,应收应付就只能在总帐的会计科目中挂客户往来和供应商往来核算。
3、收付结算——①结算方式——②付款条件——③开户银行 业务、对照表、其他——(适用于供应链用户) 总账 主要功能:总账产品适用于各类企事业单位进行凭证管理、账簿处理、往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等。
4、用友U8的结算方式设置在基础设置中基础档案的收付结算节点下,可以设置结算方式。
5、用友软件中的采购手工结算的操作:点击采购菜单下的采购结算-手工结算,找到要结算的采购入库单,再选择对应的采购,如果找不到,看下时间有没有选对。在采购列表中可以看到。做完后可以直接再入库点收工结算就好了。
6、用友财务软件UFO报表进入UFO报表→点击文件→打开→选择报表所在文件夹→选择报表模板(如资产负债表)左下角“格式”或“数据”,在格式状态下输入公式,在数据状态下录入数据。
erp系统中,采购发票在什么子系统中?
1、请问你说的是哪款软件,一般金蝶、用友的软件,在发票处理上都是可以自定义的,包括单据头、发票编码、地区代码等,都是可以自定义的。
2、需要在库存管理系统中录入。系统只录入期初记账前的期初采购发票,即期初票到货未到的在途存货业务,初记账后,在库存管理系统中录入。采购发票是供应商开给购货单位,据以付款、记账、纳税的依据。
3、U8系统。U8系统是专门填制采购专用发票的,因此可以使用该系统。发票是指一切单位和个人在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中,所开具和收取的业务凭证。
4、ERP系统。根据查询相关公开信息得知到货后,仓储库保管员依据到货信息在ERP系统参照采购订单填制采购入库单。
用友ERP受托代销业务结算后没有自动生成受托代销发票
1、点击“应收款管理”-“日常处理”-“制单处理”;勾选“发票制单”,点击确定;选择相应的单据,点击菜单栏里的“制单”。
2、自动生成受托代销发票、受托代销结算单)(2)在存货核算模块受托代销入库单记账---结算成本处理(自动生成入库调整单)---根据入库单以及入库调整单生成凭证。
3、业务说明:委托方将商品委托给受托方代销,此时商品所有权并未转移给受托方。因此,委托方在交付商品时不确认收入,不开具销售发票。受托方销售商品后,开出销售清单,委托方根据销售清单开具销售发票。
在用友T6软件中,发票已经结算,怎样进行反结算
1、反结账操作方法:打开软件后,直接同时按Ctrl+F12,如果没有设置口令,直接点击“完成”即可。反过账操作方法:同时按下Ctrl+F11,出现反过账界面。
2、第一步:反结账 进入软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账。在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。
3、进入财务软件主界面,点击账务处理。点击账务处理后,界面跳转,点击期末结账。进入期末结账对话框,选择反结账,点击开始。点击开始后,页面弹出提示,点击确定。等待一会儿,反结账界面消失后,就操作成功了。
用友U8采购管理系统3月的入库做了2月的发票怎么查
1、首先使用其中一个账户进行查询,张强(编号:102;密码:102)的身份于2014年1月31日的操作日期使用100账套登录到“企业应用平台”。点击“业务工作”选项卡。
2、填写采购订单 点采购管理---采购订单---增加---填写信息点保存---审核(只有审核过的订单才能流转生成入库单)---流转后面小三角---可以生成采购入库单,采购发票。
3、红冲前提需要考虑是否退货。退货且退票 根据前期的发货单参照做退货单,然后根据退货单做相应的红字销售出库和红字销售发票。
4、在功能菜单中进入“采购发票”-“专用采购发票”。进入专用发票操作界面,点击“增加”按钮在子菜单中选择“入库单”,通过入库单来填写。在入库单中勾选对应的入库单信息,点击“确定”按钮导入入库单信息。
5、打开用友U8的主页,在应付款管理那里选择凭证处理中的生成凭证进入。会弹出一个新的窗口,在选择收付款单以后确定提交。需要设置选择标志的内容为1,没问题的话就可以点击制单了。
再次感谢大家的阅读和支持!祝愿您的企业蒸蒸日上,未来充满无限可能!