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用友财务软件的操作流程是什么?
1、进入系统 输入操作员编号→输入密码→选择帐套→选择操作日期→确定。
2、用友u8做账全套流程如下：首先，进入用友U8财务软件，在企业档案中进行企业档案信息的录入。
3、以用友财务软件填制凭证步骤为例：首先打开U8软件，登录上去，打开业务工作。然后选择打开财务工作，打开总账。然后依次点击打开凭证，填制凭证，新增凭证。
4、结账步骤：首先我们要打用友财务软件，看一下账套的各个模块是否做了月结，确保之前的做完月结。紧接着点击系统管理——admin登录，然后在帐套下面备份帐套。
用友财务软件的操作流程是什么
1、新手使用用友财务软件的方法：首先是需要建帐：登陆系统管理 用户名输入“ADMIN”--- 确定--帐套--建立--输入自己的单位及帐套信息--确认。
2、以用友财务软件填制凭证步骤为例：首先打开U8软件，登录上去，打开业务工作。然后选择打开财务工作，打开总账。然后依次点击打开凭证，填制凭证，新增凭证。
3、结账步骤：首先我们要打用友财务软件，看一下账套的各个模块是否做了月结，确保之前的做完月结。紧接着点击系统管理——admin登录，然后在帐套下面备份帐套。
想求一个完整的ERP解决方案
1、SaaS化部署 SaaS化部署是软件应用服务商，通过互联网向企业用户提供软件应用的模式，企业无需在本地配置服务器和安装系统软件，只需通过互联网即可使用ERP系统。同时可以根据自己需求，向ERP厂商提出对应的诉求，让其更新。
2、ERP项目实施方案没有明确实施范围或实施主体。这类问题容易导致项目“没完没了”，还有可能造成双方对项目存在分歧，这样直接景影响到客户满意度以及项目结不了案。ERP项目实施方案计划不明确。
3、电商ERP解决方案是指为电商企业提供的一种集成化的管理软件系统，旨在解决电商企业在销售、采购、库存、财务等方面的管理问题。
4、电子厂ERP系统解决方案推荐选择管易云。新零售解决方案。以企业数据为驱动，对线上线下进行深度融合，帮助企业实现业务、财务、税务一体化改造升级！智能仓储管理解决方案。
用友T+审批流程怎么设置
第一步：使用管理员账号登陆CRM，进入控制面板-审批流程，选择合同订单模块，进入合同订单模块的审判流程列表。第二步：点击“新增审批流程”，进入创建审批流程界面。第三步：点击“新增审批步骤”按钮，进入创建审批步骤界面。
方法/步骤1：首先，在用友T3界面点击“总账”——“凭证”，选择“审核凭证”，如下图所示 方法/步骤2：这时，会弹出“凭证审核”对话框，如下图 方法/步骤3：我们可以把条件设置一下，快速找到我们要审核的那张凭证。
企业流程是不能设置的，T6没有企业流程配置功能，U8才有。个性流程是可以自己设置，通过视图调出业务流程配置，拖拽出自己想要的功能即可。
软件中默认单据生效方式为保存生效，修改为审核生效的方法是：进入【系统管理】-【单据审核设置】-找到需要审核的单据如【调拨单】-勾选【需要审核】-点击【确定】即可。
工作流控制台中选择发货单，然后根据自己的要求审批流程进行设置审批的级次和分别审批的操作员，最后一个要选择终审。设置完发布即可。
用友ERP审核单据的审核具体是什么意思,审核后单子会怎样?
erp审核是指流程节点审批情况。企业erp是能够帮助企业管理者们提高工作效率，而不是增加他们的负担。没有复杂的流程设计，没有复杂的表单设计等等。
一般意义是审核的单据是不允许再更改。保证单据数据准确。反审核与审核相对应，只有审核了的单据才能反审，若有下游单据关联则反审是不被允许。关闭是这个单据不需要再执行或已执行完毕，这涉及是手工关闭和自动关闭。
货款已于对方结清。后面是单位内部作凭证、记账程序了。至于“审核”，是在“库存管理”模块进行的。就是对采购入库单进行“审核”。经过审核后，转入“存货核算”模块进行记账、生成凭证，结转到“总账 ”。
ERP中的所有业务单据(不只是会计凭证)只有在审核后才是生效的(才会入账)，审核后的单据不能随便修改或删除。而有时候由于种种原因，审核后的单据发现有问题，需要修改或删除，就必须先撤销审核，即反审核，才可进行。
选择后，就会把符合当前查询条件的单据列出来。新增加，就是新建的一张单据，还没有审核。已确定 ，（这个不清楚）已入库，就是这个单据上的一部份或全部货物已经入库。已审核，就是此单据已经通过审核。
订单未审核，那么这个订单就停止在你这一步了，下面的流程都无法进行。如果说是销售订单就没有审核，那么接下来的生产、采购、财务、仓库、出货，等一些列的流程都木有。这里的损失可想而知。
再次感谢大家的阅读和支持！衷心祝愿您的企业蓬勃发展，未来充满无限可能！
